3 mesi (2005)

-   Definizione del programma di esercizio (orario di servizio)

-   Definizione dei turni macchina e dei turni uomo

-   Elaborazione del conto economico e del Business plan

-   Stesura relazioni tecniche necessarie

-   Coordinamento generale dell’offerta

Partendo dalla valutazione delle caratteristiche del network e dei gestori attuali delle due sottoreti di TPL della Provincia e dai dati del bando di gara predisposto, si è ottimizzato il network con il supporto di una software house specializzata.

Dopo aver valutato i risultati ottenuti attraverso “l’ottimizzatore” dei turni macchina, si è provveduto ad una serie di affinamenti successivi in modo da minimizzare i turni macchina / uomo necessari per rispettare il bando di gara e inserirvi km aggiuntivi necessari all’ottenimento di un maggior punteggio.

L’output gestionale ovvero i km percorsi e i turni necessari sono stati l’input per l’elaborazione del Business Plan.

Il foglio di calcolo del Business Plan è stato costruito in modo da recepire in automatico l’output gestionale ed è stato utilizzato per simulare i risultati economici ottenibili su un orizzonte di sette anni in termini di redditività e liquidità. Ogni voce di conto economico è stata indicizzata ad un driver di riferimento che consente di definire scenari alternativi e simulare il punteggio ottenibile nel bando di gara.

Parallelamente sono stati elaborati gli allegati di organizzazione del servizio, monitoraggio della qualità e formazione del personale necessari per partecipare alla gara. L’approccio seguito è riconducibile alla metodologia della Balanced Scorecard disegnata da Norton e Kaplan con lo scopo di:

-   Collegare e correlare tra di loro i principali indicatori di performance
-   (KPI) di efficacia e di efficienza

-   Scomporre progressivamente gli indicatori direzionali (primo livello)
-   in indicatori funzionali o per processo chiave (secondo livello) e
-   quindi in indicatori operativi per attività o mansione base (terzo
-   livello) al fine di rendere consapevole e riconoscibile l’impatto delle
-   performance individuali sulle performance complessive

-   Definizione degli investimenti necessari per partecipare alla gara

-   Scelta del mix di automezzi e km aggiuntivi ottimale per
-   minimizzare l’investimento e massimizzare il punteggio ottenibile

-   Predisposizione di tutto il materiale necessario per
-   partecipare alla gara nei tempi indicati